为进一步加强上海科技大学(以下简称“学校”)出国经费的管理，根据《财政部外交部关于印发《因公临时出国经费管理办法》(财行[2013]516号)文和《财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》(财行[2017]434号)文，结合学校的实际情况制定本办法。
本办法适用于学校各学院、研究所和行政部门（以下简称“各部门”）。
一、本办法适用于各部门组派临时代表团组的出国人员（以下简称“出国人员”）。各部门应当认真贯彻中央有关外事管理规定，科学制订年度因公临时出国计划，认真履行因公临时出国计划报批制度，严格控制因公临时出国组人数、国家数和在外停留天数，正确执行限量管理规定。
二、各部门要认真贯彻“勤俭办外事”的方针，出国人员在出国前，按规定编制出国经费使用计划，经部门领导、外事部门和财务处审核，校领导批准后予以预付经费。
三、因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
（一）国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。出国人员的国际旅费原则上参照以下标准执行：
1、出国人员应本着勤俭节约、便捷高效的原则，选择经济合理的路线。出差方式应选择国际班机或国际列车。
2、出国人员乘坐国际班机，原则上应选择经济舱，并尽可能购买往返机票。学校领导、学院院长、研究所所长，飞行时间5小时以上（含中转航班）经批准可乘坐公务舱。
3、出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的，按自然(日历)天数计算，每天补助12美元。
4、出国人员所发生的国际旅费在上述标准内据实报销。
（二）国外城市间交通费是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市间的交通费。出国人员根据出访任何需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报部门领导、外事部门、财务处和校领导批准。未列入计划，未经批准的不得在国外城市间往来。城市间交通费凭有效原始票据据实报销。
（三）住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。出国人员在国外的住宿费，原则上按以下办法执行：
1、本着节约的原则安排，除特殊情况外，在国家规定的住宿费标准之内予以报销。
2、参加国际会议或活动的出国人员，原则上应按住宿费预算标准执行，如对方组织单位要求统一安排，亦应严格把关，通过询价方式从紧安排，超出预算标准的，可据实报销。
（四）伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。
（五）公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。
出国人员在国外的伙食费和公杂费，按以下办法执行：
1、除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费均按国家规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2、根据工作需要和特点，不宜个人包干的代表团组，其伙食费和公杂费由代表团组统一掌握，包干使用。
3、外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。
（六）其他费用主要指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等，凭有效原始票据据实报销。
四、出国人员在国外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。
五、出访团组在国外期间，原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送礼品的，必须按照节约、从简的原则执行。
六、出国人员回国报销费用时，必须凭有效票据填报网上报销-因公出国单。各种报销凭证必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，经部门领导、外事部门、财务处审核，校领导审批后，据实报销。
七、各部门因公临时赴香港、澳门和台湾地区的人员，均按本办法执行。
八、本办法由财务处负责解释。
九、本办法经学校行政办公会议批准后发布实施。
上海科技大学
2019年10月10日